各中小學(xué)、幼兒園、局屬事業(yè)單位:

為進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)管理, 規(guī)范政府采購(gòu)行為,強(qiáng)化采購(gòu)人主體責(zé)任建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》等法律法規(guī),區(qū)財(cái)政局將開(kāi)展2019年度政府采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)檢查?，F(xiàn)根據(jù)區(qū)財(cái)政局具體檢查工作方案,通知如下:

一、檢查范圍和抽查對(duì)象

本次檢查范圍為全區(qū)行政事業(yè)單位,檢查內(nèi)容為2019年度政府采購(gòu)執(zhí)行情況,第一階段自查自糾,自查面為100%;第二階段現(xiàn)場(chǎng)抽查,抽查對(duì)象以一級(jí)預(yù)算單位為主,并視情況延伸檢查其下屬事業(yè)單位,抽查比例不低于30% 。

二、檢查內(nèi)容

1.政府采購(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)情況。是否成立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組, 是否建立并實(shí)施政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度,建立的政府采購(gòu)內(nèi)控制度是否按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的制衡性原則,合理安排分工,優(yōu)化流程銜接,發(fā)揮相關(guān)業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)和崗位之間的相互監(jiān)督和制約作用。

2.政府采購(gòu)預(yù)算編制與執(zhí)行情況。政府采購(gòu)預(yù)算編制是否完整,政府采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)是否符合規(guī)定。

3.政府采購(gòu)實(shí)施情況。是否依法確定采購(gòu)方式、采購(gòu)方式變更是否履行審批手續(xù)、采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品是否履行審批手續(xù)、是否按時(shí)簽訂政府采購(gòu)合同并按合同規(guī)定進(jìn)行履約驗(yàn)收和資金支付。

4.協(xié)議供貨執(zhí)行情況。是否按照協(xié)議供貨管理政策、

范圍、品目等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行實(shí)物配發(fā)、網(wǎng)上商城采購(gòu)。

5.定點(diǎn)采購(gòu)執(zhí)行情況。是否按照定點(diǎn)采購(gòu)范圍、品目等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行定點(diǎn)采購(gòu)。

6.政府采購(gòu)信息公開(kāi)情況。是否切實(shí)履行采購(gòu)人主體責(zé)任,做好政府采購(gòu)項(xiàng)目合同信息公開(kāi)。

7.政府采購(gòu)檔案管理情況。是否按照政府采購(gòu)檔案管理政策的規(guī)定妥善保存采購(gòu)文件等檔案資料。

8.其他有關(guān)政府采購(gòu)政策法規(guī)制度的執(zhí)行情況。

三、檢查時(shí)間

專(zhuān)項(xiàng)檢查時(shí)間為2020年8月13日至9月30日,分為自查自糾、現(xiàn)場(chǎng)檢查、整改提高三個(gè)階段。

(一)自查自糾階段 (8月13日至8月17日)。各單位對(duì)照本次監(jiān)督檢查內(nèi)容, 對(duì)本單位 2019 年度政府采購(gòu)執(zhí)行情況開(kāi)展自查,并填報(bào)檢查自查表(詳見(jiàn)附件)。各單位自查情況表于8月17日前報(bào)送教育基本建設(shè)與裝備管理中心(人社大樓13樓1302室,聯(lián)系人:史先生,聯(lián)系電話:82801884 )。

(二)現(xiàn)場(chǎng)抽查階段 (8月20日至9月10日)。區(qū)財(cái)政局根據(jù)自查情況和抽查名單, 組成專(zhuān)項(xiàng)檢查小組, 通過(guò)查閱規(guī)章制度、采購(gòu)卷宗、賬冊(cè)憑證、業(yè)務(wù)臺(tái)賬等方式開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查, 并根據(jù)檢查情況形成書(shū)面檢查意見(jiàn)和處理建議。

(三)整改提高階段 (9月11日至9月30日)。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,區(qū)財(cái)政局將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行處理。各被檢查單位要結(jié)合自查和現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出整改措施,制定整改方案,并將整改落實(shí)情況上報(bào)區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)科。一級(jí)預(yù)算單位(主管部門(mén))要組織好本系統(tǒng)、本單位的整改工作,切實(shí)提高政府采購(gòu)管理水平。

附件: 1.政府采購(gòu)自查單位名單

2.政府采購(gòu)自查表